Módulo · plan de formación y presupuesto
El plan anual deja de ser un Excel
Del plan anual al presupuesto y su seguimiento — por manager, por centro o por área: qué se planificó, qué se aprobó, qué se ha ejecutado y cuánto queda.
Qué incluye
- Plan anual de formación: por área, centro, colectivo y objetivo, construido desde las necesidades detectadas.
- Presupuesto y consumo por manager, centro o área: cada responsable ve el suyo, y dirección ve el agregado.
- Cuatro curvas sobre el mismo eje: solicitado, aprobado, ejecutado y bonificado, mes a mes y con la línea de hoy.
- En número de alumnos, en euros o en horas: la misma vista, la unidad que necesite cada interlocutor.
- Informe para la RLT: con la información de formación que hay que trasladar a la representación legal de los trabajadores.
- El «no asiste», medido: lo que se planificó y nadie aprovechó, que es dinero perdido en el crédito.
- Priorización: cuando el presupuesto no llega a todo lo solicitado.
Pantalla real — el informe económico del plan: solicitado, aprobado, bonificado y ejecutado mes a mes, con la línea de hoy (datos de demostración)
Preguntas frecuentes
¿Se puede ver el presupuesto por manager, por centro o por área?
Sí, las tres vistas: cada manager ve el consumo de su equipo, cada centro el suyo, y dirección el agregado por área. Y la misma vista se cambia entre número de alumnos, euros y horas.
¿Se conecta con la detección de necesidades?
Sí: el plan se construye desde las peticiones y las brechas detectadas, y su ejecución se refleja en el mismo panel.
¿Distingue lo bonificable del resto?
Sí, porque no todo el plan se bonifica: el sistema diferencia el crédito disponible del presupuesto propio.
¿Sirve para justificar el gasto ante dirección?
Es su función: el informe muestra lo solicitado, lo aprobado, lo ejecutado y el coste real, por área.